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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01490
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22/04/2025
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ELLBER THAWAN DA CUNHA LOBATO
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINA E REMOÇ ÃO DE ENTULHOS DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01491
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03/04/2025
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WENDERSON GUEDES
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO VEREADOR PRESIDENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CORRENTE-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01492
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03/04/2025
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DOMINGAS DE CARVALHO SOUSA NORONHA
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGENS A CORRE NTE-PI PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01481
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03/04/2025
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LEANDRO MENDONÇA DE SOUSA
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R$5,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 9 QUADROS PARA VER EADORES EM EXERCICIO DAS CAMARAS MUNICIPAIS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01508
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02/04/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO
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R$5,225.63
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01482
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01/04/2025
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C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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R$6,501.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00830
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28/03/2025
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$135.84
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA CÂMARA JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO SEBASTIÃO BARROS PREV | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00829
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28/03/2025
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SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO
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R$375.83
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RPPS DA PARTE DOS SEGURAD OS,REFERENTE AO MÊS 03/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00833
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28/03/2025
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00832
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28/03/2025
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EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DE STA CÂMARA MUNICIPAL | |||||